NF emitida com CFOP 5913, errado.

Prezados,

1º Emiti uma nota com CFOP 5912 para REMESSA DE DEMONSTRAÇÃO para nosso cliente.

2º O cliente não é contribuinte de ICMS portanto nós emitimos este retorno finalizando a demonstração.

3º Ao realizar o retorno por um equivoco a nota que seria de uma entrada acabou sendo de saída pois foi usado erroneamente o CFOP 5913, que se caracteriza por uma saída, pois entende-se que eu esteja devolvendo uma demonstração feita em nossa empresa.

Pergunta:

Ajustei o retorno da 5912 mas esta nota de saída indevida ainda não consegui ajustar.
Como posso reparar este processo, sendo que acabei creditando indevidamente o cliente com o valor do ICMS?

Aguardo retorno.

Obrigado.

Bom dia, Haroldo Rocha !

Emita uma nova NF-e de entrada utilizando-se do CFOP 1.949 - Outras entradas não especificadas, onde no campo "Dados Adicionais" deverão ser indicados a data, o número, o valor e a chave de acesso da NF-e indevidamente emitida com o CFOP 5.913, incluindo, ainda, a justificativa de erro na emissão.

Espero ter ajudado!


Atenciosamente,

Juber Roberto
CRC-GO 024+526/O-7

Obrigado Juber Roberto.

Entendi, então nesta caso posso fazer uma entrada.

Agora na questão do CFOP 5913 usado, especificou que se trata de demonstração, neste caso eu poderia usar o CFOP 1949 conforme avisou sem problemas, ou o uso do CFOP 1912 seria mais adequado a situação.

Agradeço sua atenção.