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Charlene
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalBoa tarde
Foi emitido uma nota fiscal de prestação de serviço na prefeitura de São José dos Pinhais no dia 24/11/16, porem foi verificando que pela tabela do simples nacional está na primeira linha, aliquota de 4,50% imposto.
Porem, foi retido 5% e o correto é 2%de ISS para esta nota...
Como proceder? Na questao da DAS?
Sairá perdendo porque o cliente vai nos pagar com menos 5%?
Desde já agradeço
Charlene
Reinaldo Fonseca
Ouro DIVISÃO 2 , Auditor(a)Cara Charlene,
A LC 123/2006 determina que quando existe retenção e o valor do ISS não é informado, o tomador deve reter utilizando a maior alíquota, ou seja, 5%.
Nesse caso não vejo o que fazer, somente orientar o seu cliente a não esquecer da alíquota nas próximas notas.
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