Cristiano Martins Sais
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia senhores,
Somos uma indústria e importamos insumos e possuímos dispensa de pagamento antecipado referente ao ICMS desta importação.
E estamos com divergência entre EFD x GIA pois lançamos no mês o débito referente o valor do icms da importação e no mês seguinte o crédito.
Mas no sped não tem um campo específico para essa informação e lançamos no campo de apuração ( no sped ICMS/IPI) Valor total dos ajustes a crédito do imposto.
Algum de vocês já tiveram esse problema?
Ou algum de vocês lançam de modo diferente?