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icms concessionária

ALINE FERNANDA

Aline Fernanda

Prata DIVISÃO 1 , Assistente Fiscal
há 8 anos Terça-Feira | 20 dezembro 2016 | 15:26

Boa tarde a todos.
Sou nova no portal e me cadastrei porque me disseram que é ótimo pra trocar idéias e tirar duvidas.
Também sou nova numa Concessionária de veículos que também vende peças automotivas.
Compramos um filtro com código 8421.31.00 e na nota do fornecedor veio cfop 5.401 com valores nos campos icms e icms substituição. Por orientação, a nota foi lançada como 1.403 sem o crédito dos impostos.
Se for vender para SP para outro revendedor, ou para uso e consumo de alguém, uso o mesmo cfop de saída? E tem icms?
E na venda para empresa de MG que cfop e tributação?

Obrigada.

Raphael Barbosa
Articulista

Raphael Barbosa

Articulista , Consultor(a) Tributário
há 8 anos Terça-Feira | 20 dezembro 2016 | 16:02

cara Aline Fernanda, nas vendas internas, o que vai fazer é uma venda no CFOP 5.405 sem tributação do ICMS, pois já foi recolhido anteriormente o ICMS. (Art. 272 do RICMS/SP)

Raphael Barbosa
Contador, tributarista e consultor
Email: acontabilidade4.0@gmail.com
Raphael Barbosa
Articulista

Raphael Barbosa

Articulista , Consultor(a) Tributário
há 8 anos Terça-Feira | 20 dezembro 2016 | 16:52

Cara Aline Fernanda, para dentro do Estado não faz diferença a destinação da mercadoria.
Para fora do Estado será o CFOP 6.404.

Raphael Barbosa
Contador, tributarista e consultor
Email: acontabilidade4.0@gmail.com
Silvia Campo

Silvia Campo

Bronze DIVISÃO 1 , Assistente Administrativo
há 8 anos Terça-Feira | 10 janeiro 2017 | 14:03

Boa Tarde Raphael,

Estou com uma grande duvida sobre nota fiscal para fora do esta!

hoje faturei uma nota fiscal onde fui solicitada a incluir esta informação: Não haverá incidência do diferencial de alíquota em virtude de ser de responsabilidade do destinatário da mercadoria - conforme a línea a paragrafo VII, artigo 1 da emenda constitucional n87/2015.
esta informação serve para qual tipo de contribuinte? ou é só para consumidor.

Você pode mim ajudar estou totalmente por fora, não ira mais fazer gnre para pagto de diferença de alíquota?



Raphael Barbosa
Articulista

Raphael Barbosa

Articulista , Consultor(a) Tributário
há 8 anos Terça-Feira | 10 janeiro 2017 | 15:30

Cara Silvia Campo, está situação é quando vende para "contribuinte" consumidor final.

Raphael Barbosa
Contador, tributarista e consultor
Email: acontabilidade4.0@gmail.com

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