Joyce Beatriz C. da Silva
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Boa tarde!
Estou com dúvida com relação ao cálculo dos impostos na Venda para empresa localizada no Estado do Amapá com benefício do SUFRAMA.
O produto a ser vendido é CIMENTO, portanto há Substituição Tributária do ICMS.
A empresa compradora possui incentivo para ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Minha dúvida está justamente na base de cálculo do ICMS-ST, já que esse imposto erá incidir sobre a venda.
No valor dos produtos destacados na NF entra o valor do ICMS, PIS e COFINS? Para calcular a base de cálculo do ICMS-ST eu utilizo o valor Total dos Produtos com ICMS, PIS e COFINS, dou o desconto desses impostos e aplico o MVA ajustado?
Como alocar essas informações no XML?
Joyce Beatriz
Contadora
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre” (Paulo Freire)
Contadora
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre” (Paulo Freire)