Gia

Boa noite!
alguém poderia me ajudar?

A empresa que trabalho é RPA. Qual é o procedimento utilizado, quando se faz uma venda no cfop 6403 refente ao livro fiscal, e como fica na gia.

Bom dia Valdete
Teoricamente esse codigo diz que são as vendas com ST, das quais há o recolhimento na emissão da nota com a mercadoria, quando voce for fazer a GIA esse codigo não irá acrescentar na apuração normal do ICMS, portanto, os outros codigos que tiver o ICMS normal terá que ser calculado. E os que tiverem ST para São Paulo irá conter as informações na Partilha ICMS Substituição tributaria.
Espero ter ajudado
Abraço

Vitor,

Então ao importar a gia ele deverá ser deduzido do valor contábil?

Ex. Vl contab.7229,38/BC5798,92/Imp.deb.695,86/obs.715,23

Seria:Vl contab.6514,04/outras 6514,04.

Muito obrigada

Ok. Boa sorte!!

Qdo as notas fiscais são ref a substituição tributaria como informaria na gia??? estou uma por exemplo: teve 100,00 de compra so que nota fiscal vem 5401,5403.5405 uns desses codigos vem as notas, este valor informado lanço na gia em valor contabil e outras??? Isto esta correto?? Como devo proceder???
Obrigado

Ola Vitor,

Por gentileza, poderia me informar com faço a escrituração de um frete aereo com fop 6352´- origem SP destino Campina Grande.

Seria, cfop 2352 mesmo? ou há alguma coisa a mais a ser feita?

Grata

Valdete, Bom dia
Pode escriturar com esse CFOP mesmo, de entrada de Conhecimento de Transporte.
Espero ter Ajudado
Abraços

Bom dia Victor.

Muito obrigada.

Por favor,

Como devo fazer para lançar na gia os dados de uma nota de compra(fabricante) de refrigerante que será comercializado(mercadinho).
valor dos produtos 112,45
valor da base de cálculo do ICMS 112,45
Base de cálculo do ICMS substituição 196,74
valor do ICMS substituição 15,18
valor do IPI 15,22
valor total da nota 142,85

Muito obrigado.

no caso sendo vc contribuinte substituido >> lançar no valor contabil 142,85 e em outros. Os valores de ICMS ST e IPI informar no campo Observação.

como se lança na GIA o FECP para uma empresa que se beneficia da Léi n° 4533/05

Bom dia,

salvei um GIA no desquete mas não sei
como abri-la, qual é o programa?
o pessoal da agenfa disse que tenho que mandar ela
pronta.

obrigada