imposto nf-e paga parcialmente

bom dia


foi recolhido o icms da nf-e parcialmente,por um equivoco,posso recolher a diferença agora no mes sequente?

Michele ,

Poderia explicar melhor como ocorreu?

O icms foi destacado de forma incorreta na nota, escrituração, apuração ou no momento do pagamento?

Você pode pagar a diferença em qualquer mês, de prenfencia antes que seja notificada, desde que acrescente o juros e multa se for o caso.

Eduardo Lopes

bom dia


uma nf-e gerou um antecipado de entrada,por conta do ncm,dai foi gerado antecipado especial,dessa forma foi pago so uma parte do imposto!

Michele ,

Ainda não ficou muito claro para mim como ocorreu esse equivoco. Entretendo, se ficou faltando algum recolhimento, o correto é recolher a diferença com os acréscimos legais e retificar as obrigações assessorias, se está já tiverem sido entregues.

att,

Eduardo Lopes

Eduardo Lopes

vms la

o ncm 73201000 = antecipaçao de entrada
porem eu calculei antecipaçao especial,por isso disse que recolhi porem no codigo de dae errado!

Michele ,

Eu dei uma pesquisada sobre o assunto e vi que aí no Pará tem essa situação do ICMS Antecipado especial.

Não sou especialista no Regulamento desse estado, mas aqui em São Paulo quando ocorre essa situação, se houver diferença para maior recolhemos com os acréscimos legais e retificamos a obrigações acessórias, quando já foram entregues.

Depois damos entrada em processo adm para reaproveitar o valor pago com a guia de código errado.

Se nenhum colega tiver outra sugestão e iria até o posto fiscal para tirar mais dúvidas.

Eduardo Lopes

muito obrigado pela informação!