
Michele
Ouro DIVISÃO 2bom dia
foi recolhido o icms da nf-e parcialmente,por um equivoco,posso recolher a diferença agora no mes sequente?
respostas 6
acessos 488
Michele
Ouro DIVISÃO 2bom dia
foi recolhido o icms da nf-e parcialmente,por um equivoco,posso recolher a diferença agora no mes sequente?
Eduardo Lopes
Prata DIVISÃO 5 , Contador(a) Michele ,
Poderia explicar melhor como ocorreu?
O icms foi destacado de forma incorreta na nota, escrituração, apuração ou no momento do pagamento?
Você pode pagar a diferença em qualquer mês, de prenfencia antes que seja notificada, desde que acrescente o juros e multa se for o caso.
Michele
Ouro DIVISÃO 2 Eduardo Lopes
bom dia
uma nf-e gerou um antecipado de entrada,por conta do ncm,dai foi gerado antecipado especial,dessa forma foi pago so uma parte do imposto!
Eduardo Lopes
Prata DIVISÃO 5 , Contador(a) Michele ,
Ainda não ficou muito claro para mim como ocorreu esse equivoco. Entretendo, se ficou faltando algum recolhimento, o correto é recolher a diferença com os acréscimos legais e retificar as obrigações assessorias, se está já tiverem sido entregues.
att,
Eduardo Lopes
Michele
Ouro DIVISÃO 2 Eduardo Lopes
vms la
o ncm 73201000 = antecipaçao de entrada
porem eu calculei antecipaçao especial,por isso disse que recolhi porem no codigo de dae errado!
Eduardo Lopes
Prata DIVISÃO 5 , Contador(a) Michele ,
Eu dei uma pesquisada sobre o assunto e vi que aí no Pará tem essa situação do ICMS Antecipado especial.
Não sou especialista no Regulamento desse estado, mas aqui em São Paulo quando ocorre essa situação, se houver diferença para maior recolhemos com os acréscimos legais e retificamos a obrigações acessórias, quando já foram entregues.
Depois damos entrada em processo adm para reaproveitar o valor pago com a guia de código errado.
Se nenhum colega tiver outra sugestão e iria até o posto fiscal para tirar mais dúvidas.
Michele
Ouro DIVISÃO 2 Eduardo Lopes
muito obrigado pela informação!
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