Prestador de serviço não contribuinte do ICMS

Prezados, boa tarde.

Estou com uma dúvida em relação a como proceder em tal caso:

Contratei o serviço de uma empresa no qual eu envio caixas para serem montadas e depois de feito, as caixas retornam para a minha empresa.
O prestador do serviço somente emite a nota fiscal de serviços correspondente ao serviço que foi feito.
Gostaria de saber, como devo proceder nesse caso, já que o prestador não é contribuinte do ICMS e, sendo assim, não tem como emitir nota fiscal de remessa/retorno.

Como posso fazer?

Emito uma nota fiscal de REMESSA quando for enviar a mercadoria para o prestador, certo?

Mas e o retorno, como faço? Emito nota fiscal de retorno para minha própria empresa?
Gostaria de saber como proceder nesse caso, pois a mercadoria não pode rodar por ai sem uma nota fiscal acompanhando né?

Não sei se ficou muito clara a minha pergunta.
Eu realmente não sei como proceder neste caso.

Fernanda, boa tarde.

Sim, voce emite uma Nf de retorno pra sua propria empresa.

ATT.
Tedy

Olá Tedy.

Então, no momento que eu for enviar a mercadoria para o prestador eu emito uma nota fiscal de Remessa para beneficiamento? Ou seria outra remessa?

E no retorno... Tem como emitir uma nota fiscal para meu próprio CNPJ? E aí seria retorno de beneficiamento?

Pode me ajudar também, qual CFOP eu posso usar nessa operação?

Fernanda, Sim tem como a sua empresa emitir uma nota com efeito de entrada desse retorno. A operação seria:

5901/6901 - remessa de mercadoria para industrialização por encomenda. (Remessa)

vale lembrar que a nota deve acompanhar as informações tributária referente esta operação em informações complementares conforme a legislação do seu Estado.

1902/2902 - retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda (emitir nota propria com efeito de entrada)

Lembrando que esta nota de retorno deve ser emitida no momento que a mercadoria sair do contratado.

boa tarde amigos

uma empresa prestadora de serviços, de guarulhos, lucro presumido, não tem inscrição estadual, não entregua gia? ou devo cadastrar inscrição para entrega da gia, mesmo sendo prestadora?

Cristina, procure um amigo da area ai em sua cidade algum escritorio de contabilidade para lhe dividir esta informação, porem aqui no estado de Mato Grosso, se a pessoa juridica nao é contribuinte ela nao envia informações ao estado como GIA por exemplo.

Bom fds!

Cara Cristina Lemos,

Aqui no Estado de São Paulo, é como o colega Marcos Henrique comentou de Mato Grosso, somente terá de enviar GIA se tiver inscrição estadual, e somente terá de ter inscrição estadual se enquadrar em alguns dos casos do RICMS/2000, se a empresa foi uma pura prestação de serviços não precisa de inscrição estadual.