quantos cfops posso usar na nota ?

Boa tarde,

Gostaria de perguntar as voces se tem algum tipo de decreto,artigo, algo prescrito em lei que me permita utilizar mais de 1 cfop. Pois uma cliente minha realizou uma industrialização e na nota de retorno utilizou 2 cód. (6925/6125) mas a empresa a que foi enviada a mercadoria alega que não pode ser emitida nota com 2 cfops.

E como sou nova no fórum gostaria de saber tambem se tem algum campo para busca de tópicos caso eu não tenha visto.

Muito obrigada.

Suellen;

Suellen,

Aqui eu sempre orientei para que usassem os 2 CFOP nesses casos de industrializaçao e retorno. Nunca deu problema.

E tbm já vi muitas notas de outras empresas usando esse mesmo procedimento, porém, não sei a fundamentação legal disso.

pois é Marcos aqui tambem sempre usamos 2 cfops, mas muito obrigada mesmo assim, tambem creio não haver nenhuma base legal quanto a isso mas vou manter essa nota com 2 cfops.

Boa tarde.

Olá Suellen, uma vez que é a empresa que não aceita, pergunte a eles qual a base legal que usaram para alegar que não pode.

abraços

Tem razão Luciano, é exatamente o que eu vou perguntar a empresa caso ainda aleguem que a irregularidade esta presente no numero de cfops,ainda estou no agurdo de uma resposta da empresa adquirente.

Mas muito obrigada pelo conselho.

Tenha uma Boa tarde.

hehehe é isso ai, mas caso venha a precisar, ai vai:

§19 do Artigo 127 do RICMS/SP

.......
§ 19 - É permitida a inclusão de operações enquadradas em diferentes códigos fiscais numa mesma Nota Fiscal, hipótese em que estes serão indicados no campo "CFOP" no quadro "Emitente" e no quadro "Dados do Produto", na linha correspondente a cada item após a descrição do produto.
......

Abraços

Puxa vida novamente muito obrigada Luciano,classifiquei sua resposta como 5 estrelas mas se tivesse a classificação Constelação seria essa q eu colocaria. hahaha

Obrigada novamente,

Boa tarde

Suellen;

Gostaria de saber qual o codig do Cfop na saida de notas ficais D1 de vendas?

Oi Luziane, as NF`s modelo 2, série D-1, por serem emitidas a consumidor final não tem CFOP destacado no Documento, pelo menos aqui no Estado de São Paulo.

Agora, se sua dúvida é no registro fiscal do documento, deve-se primeiro saber qual é a Situação Tributária do produto e com esta informação em mãos, utilizar o CFOP correspondente.

Se você trabalha em um escritório contábil tercerizado é praticamente impossível conhecer a situação tributária de todos os produtos de todos os seus clientes então a dica que dou é a seguinte:

Recomende a seu cliente que utilize talão modelo 2, série D-1 para mercadorias tributadas pelo ICMS e talão modelo 2, série D-2 para mercadorias com substituição tributária.

Com esta distinção de operações pela Série da NF fica muito mais fácil para o contador. Outra dica é abandonar logo o talão e optar um ECF. ;)

abraços.

OI Luciano, Obrigado pela resposta,mas ainda ñ é isso.O que quero saber é nos lançamentos de saida da D1 venda de consumidor direta o CFOP é 5102 ou 5405?Geralmente faço a saida no lancamento com D1(consumidoor final) com 5102 ,mas meu colega faz com o 5405 o mesmo lançamento.ai surgiu a duvida.Qual o correto mesmo.
Att,
Luziane

Luziane,

Foi exatamente isso que o Luciano respondeu.

Depende do produto

Se for produto com substituição tributária, 5405.
Sem substituição tributária, 5102.

Ok ,valeu Marcos.Ficou mais claro.
Obg tbm Luciano.

Olá Luziane, aqui em SP funciona assim:

Supondo que seu cliente seja uma lanchonete e emita uma NF D-1 para um cliente pela venda de um refrigerante por R$ 2,00 e de um lanche por R$ 5,00, então o total da Nota emitida foi de R$ 7,00 certo.

Refrigerante (R$ 2,00) é Substituição Tributária do ICMS
O Lanche (R$ 5,00) é tributado normalmente pelo ICMS

O correto é, fazer um lançamento de R$ 5,00 no 5102 e um lançamento de R$ 2,00 no 5405, pois se você lançar tudo no 5405 estará sonegando o ICMS da venda do lanche e se lançar tudo no 5102 estara bi-tributando o refrigerante.

Então, como eu disse antes, o CFOP correto depende da situação tributária (ST-Tributada-Isenta) da mercadoria descrita no documento fiscal.

Agora, se eu cliente é daqueles que escreve na nota "VENDAS DO DIA" hahahahahha ai vc tem um problema...

abraços.

Ok Luciano,é pq minha empresa é simples nacional.

poxa Luciano não precisa rir .... to brincando eu sei como é foda trabalho com uma empresa que não faz as "vendas do dia" faz apenas um "lanche" umas 3 ou 4 notinhas por dia e ´põe valor,já tentei pedir a senhora exemplificar o q ela ta vendendo pois tenho a entrada de nfs-e no estabelecimento de bebidas mas não posso lançar a saida pois nunca sei quando sai, e ela sempre me diz q não tem tempo que não dá e blá,blá,blá, vo fazer o que ? lanço tudo como 5102 que é como esta lá lanche.

Mas e qdo sai cigarro ? qual código é? é o 5405?agora fiquei em duvida.

Bom dia a todos.

Oi Suellen.. "nós sorrimos para não chorar não é verdade :o) " aqui no escritório, trabalhamos com aproximadamente 100 estabelecimentos entre bares, lanchonetes e restaurantes e te digo.. realmente não é fácil fazer o empresário mudar de pensamento... Mássss vamos tentando não é mesmo.

Isso mesmo, cigarro é 5.405 também.

Vale lembrar que o cigarro, além do ICMS substituído, conta com a tributação monofásica de PIS e COFINS.

Abraços.