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Everalda Ana de Moura Chacon
Prata DIVISÃO 2 , Analista ContabilidadeSou indústria SP, Como devo escriturar no meu Livro de Entradas uma nota fiscal que recebi CFOP 5405 Venda c/Subst. Tributária, de mercadoria que adquiri para utilizar como insumos na minha produção, sendo que meu produto não esta sujeito a st?
Luciano Santile
Prata DIVISÃO 3 , Engenheiro(a) ComputaçãoOlá, meu entendimento é o seguinte:
No seu registro de entradas, você escriturará a NF com CFOP 1.401, nas colunas Valor Contábil e Outras.
Poderá se creditar do ICMS retido no Livro Apuração e ICMS na proporção da Alíquota interna do produto.
Base:
Artigo 269 e 270 do RICMS e Art. 7º, II da PC 17/99.
Abraços
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