Bruno Rodrigues
Bronze DIVISÃO 4 , Analista TributosBom dia!
Estou com uma dúvida quanto á um procedimento...
Recebi uma nota fiscal, de um produto com o NCM 2201.90.00, e agora vou vender... Sou um comércio atacadista e este produto é sujeito ao regime de substituição tributária, porém, minha nota de compra esta com o CFOP 5102 e sem destaque de ST.
Pergunto, devo emitir uma carta de não aproveitamento de crédito e solicitar a carta de correção do CFOP e a NF complementar de ST, para emitir uma NF com o CFOP 5405 e CST 060, ou, devo recolher o st e emitir uma nota com o CFOP 5403, CST 010 e recolher o imposto?
Mais um detalhe, tenho o mesmo caso de um fornecedor que é fabricante, e outro é distribuidor... Gostaria de saber como proceder para os casos respectivamente!
Obrigado!