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Maria Jose Paschoal
Bronze DIVISÃO 5 , Escriturário(a)Vou fazer a escrituracao fiscal de uma empresa revendedora de tintas e vernizes, esta empresa é de substituicao tributaria? como devo escriturá-la se for rpa? E se for simples nacional? Devo entregar uma gia especial? Devo fazer algum recolhimento especial se caso for st? Preciso de ajuda.
Tópico movido por Rogério César para esta sala em 20 de julho de 2009 às 08:36:32.
Victor William
Ouro DIVISÃO 1 , Coordenador(a)Ola Maria
A empresa sendo revendedora (comercio), ela já paga o ICMS S.T na fonte, ou seja, quando voce adquiri a mercadoria, a mesma já está com o Imposto retido, na sua revenda, voce não debita o ICMS normal, do qual já esta recolhido.
Para fazer o lançamento dessa nota fiscal de saida, voce utiliza o CFOP 5.403 ou 6.403, destacando nas Informações complementares o seguinte dizer:
Imposto recolhido por Substituição Tributaria - Art. .... do RICMS.
Espero ter ajudado
Abraços!!!
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