Fernanda Regina
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde!
Tenho um cliente (transportadora de combustíveis) inscrita aqui no estado de SP que presta serviços cujo início do transporte se dá no MS.
Como o serviço se inicia em MS e termina em SP, o ICMS é devido ao Mato Grosso do Sul. O que não consigo entender é como deve ser calculado o imposto - que até então pensava ser 12% sobre o valor da nota fiscal - pois os clientes sul-mato-grossenses da transportadora retêm um valor bem mais alto do que isso.
Alguém sabe se há alguma particularidade no cálculos de ICMS nesses casos?
Desde já agradeço.
Fernanda.