Rafael
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalPrezados bom dia!
Poderiam informar qual o código de recolhimento do ICMS devemos informar no caso abaixo:
Empresa estabelecida no Estado de Pernambuco emitiu nota fiscal no mês 04/2017 com valor de ICMS a menor.
No mês 05/2017 foi emitida a nota fiscal complementar do ICMS em complemento a nota de Abril. Como a nota complementar foi emitida no mês seguinte, precisamos recolher este ICMS através de Guia especial ou podemos utilizar o mesmo código de receita do DAE-10 para recolhimento de ICMS normal (005-1)?
att
Rafael