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Beatriz
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente AdministrativoContratamos uma transportadora de MG para coletar Matéria Prima em AL e entregar em nossa industrializadora em SP. A transportadora por ser de MG não destaca os valores de Base de Calculo e Vr.ICMS no CTe, para a GNRE no valor da pauta de Alagoas. Como o frete é sobre MP, nós poderíamos nos creditar do ICMS, porém tenho dúvidas sobre qual o valor e como poderíamos nos creditar?
Enides Trevisan
Ouro DIVISÃO 1 , Coordenador(a) FiscalBeatriz boa tarde
O ICMS foi recolhido para Al onde se iniciou a prestação correto?
Sua empresa somente pode se creditar se a GNRE foi recolhida por sua empresa ( e não pela transportadora).
Você pode lançar o crédito do ICMS diretamente na apuração do ICMS usando a base legal:
Utilização de Serviço com imposto a pagar, art 116, I RICMS/00
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