Guia de ICMS paga antecipadamente

Bom dia pessoal!!

Estou com uma dúvida sobre ICMS.
Tenho um cliente que tem uma industria aqui de SP que fez uma venda para o RJ. Na nota ele destacou o valor do ICMS (esse ICMS aumentou o valor total da nota) e pagou a guia de GNRE antecipada. Agora preciso fazer o ICMS mensal dele. Preciso descontar essa guia do valor total do ICMS? Alguém sabe se o programa Folhamatic desconta esse valor automaticamente?

Obrigada desde já.

Priscila

Bom dia Priscila ,

O valor pago foi destacado na NF , Tem ST o Produto , Protocolo com o RJ , Pagou o FECAP ? Se for tudo destacado você irá receber da mesma forma, porque esse valor agrega ao total da nota.

Att.
Ruben Cunha
Assessoria Fiscal
@Oculto
Oculto

Olá Ruben!!

Sim teve ST e foi paga a guia, mas não compreendi bem sua colocação, perdoe minha ignorância, poderia ser mais claro?

Obrigada pela ajuda desde já.

Priscila

Boa Tarde Priscila ,

O Valor de ICMS ST não interfere na apuração do ICMS , Ele não entra como um débito pra você.
Somente entra o ICMS Próprio Ok.

Porque você como substituto destaca o ICMS ST e cobra na nota fiscal e seu cliente irá te pagar mediante conforme combinado o pagamento da nota fiscal.

Ahhhh.. entendi!! Obrigada pela explicação. Muito obrigada pela sua atenção!!

Abs .

Priscila

Certeza que entendeu ?
Qualquer coisa a disposição só chamar.

Att.
Ruben Cunha
Assessoria Fiscal
@Oculto
Oculto - Whatssap

Agora entendi sim...rsrsrsr.. muito obrigada pela preocupação... DEUS te abençoe!!

Amém.

Att.
Ruben Cunha
Assessoria Fiscal
@Oculto
Oculto