Venda interestadual com ST

Boa tarde Prezados,

Preciso vender uma mercadoria com substituição tributária do PR para SP, hoje, no último dia do mês (31/05/2017). A guia de ST precisa ser paga no dia da emissão da nota ou tenho prazo até a saída da mercadoria?

A sua empresa é Simples Nacional ou lucro?

É Lucro Priscila.

Boa Tarde Diego ,

Se houver Protocolo/Convenio com PR e SP a guia terá que ser paga e emitida no mesmo dia da emissão da nota fiscal , caso contrário pode enviar a mercadoria CFOP 6101/6102 , Sem o destaque de ST , ai o destinatário será responsável pelo pagamento.

Se tiver inscrição como substituto tributário consultar a agenda para recolhimento da Guia.


Att.
Ruben Cunha

Porém, se o cliente tiver inscrição de substituto tributário, a inscrição de substituto serve para que você não recolha o imposto no ato da saida e sim no mês subsequente.

Grato Ruben Cunha/Priscila Franco.

Diego,
Se a operação interestadual está sujeita à Substituição Tributária por conta de acordo entre os Estados, o ICMS-ST devido sobre a operação deverá ser pago antes da mercadoria sair do estabelecimento, isto se o remetente não tiver inscrição como Substituto Tributário no Estado de destino da mercadoria, neste caso São Paulo.
Se o remetente tiver inscrição de substituto tributário no Estado destinatário da mercadoria fará a apuração mensal do ICMS-ST, inclusive terá de entregar a GIA-ST para o Estado de São Paulo, neste exemplo destinatário da mercadoria.

Mais informações sobre o tema, consulte o blog Siga o Fisco:
sigaofisco.blogspot.com.br
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Obrigado Josefina.