Devolução de NF-e de venda no mês subsequente

Bom Dia,
Gostaria de dividir minha dúvida e tentar solução para ela, tenho uma nota fiscal de venda
emitida em 25/05/2017 = R$ 40.177,50, como meu cliente adiou sua obra devido financiamento
não ter saído, resolvemos efetuar a devolução, só que hoje já estamos em outro mês, gostaria de
saber se tenho alguma opção de fazer a devolução para ainda isentar o imposto sobre ela no mês anterior.
Grato!!!
Alcione
Bom Retiro-SC

Bom dia Alcione Luiz Sebold
Você pode efetuar a devolução nesse mês mesmo que o valor será deduzido do seu imposto de Junho.
Ex:
Faturamento
R$ 10.000,00 - venda
R$ 40.177,50 - venda
Total - R$ 50.177,50. Base para o imposto será de R$ 50.177,50.

Junho
Faturamento
R$ 50.000,00 - venda
R$ 40.177,50 - devolução
Total - R$ 9.822,50. Base para o imposto será de R$ 9.822,50.

Entendeu mais ou menos?

Att

Bom dia.

Se você não emitiu a NF-e de devolução no mês 05/17, já não há mais a possibilidade de abater no faturamento do mesmo mês, somente agora em 06/17.