Gnre recolhida e paga e nf cancelada

Tenho um problema, emiti uma nf de santa catarina para Paraná e a gnre foi recolhida, porém descobri ainda em tempo de cancelar a NF que o ICMS era 18% e não 17% como estava destacado, ou seja foi recolhida menos que era para ser.
Porém no susto acabei por cancelar a nf só que agora não sei como faço pois um amigo meu falou para gerar uma NF com o mesmo numero só que com outra serie que o sistema identifica porém ainda tenho duvidas, pois no gerar a gnre coloquei a chave da NF ou seja gerei uma nf com o mesmo numero mais com outra chave, o que faço agora estou desesperada, será que isso adianta?

Edinéia


A parte do ICMS para o estado de origem vc consegue recuperar na apuraçao, mas provavelmente nem foi pago né ?


Agora o ICMS de destino, voce somente consegue através de um processos administrativo, que dependendo do valor, muitas vezes não é vantajoso solicitar!

Edinéia,
Boa tarde!

Se o recolhimento foi gerado através de substituição tributária e/ou DIFAL para não contribuinte deverá solicitar ao estado destino o ressarcimento, porém para o segundo caso vide as opções para reaproveitar o valor na apuração, ao que corresponder a parte do estado emitente conforme o Adailson cita.

No seu caso entre em contato com a Secretaria da Fazenda e se informa com relação ao recolhimento, como você informou a chave de acesso, esta compõe também a série da NF emitida.