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Patricia Ap
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar ContabilidadeBom dia!
Gostaria de saber qual o procedimento correto a fazer quando uma empresa lucro presumido receber uma nota fiscal de um fornecedor simples nacional que destacou a alíquota de aproveitamento do ICMS na nota, o crédito de ICMS deve ser escriturado no livro de entradas no campo valor do ICMS, ou deve ser feito em outro créditos?
Obrigada
Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Patricia Ap
Deve ser destacado no livro normalmente como as demais notas fiscais. ou seja, no valor do ICMS mesmo.
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1 , Consultor(a) ContabilidadePatricia, boa tarde.
Por curiosidade, a NF-e da empresa do Simples, está com o CSOSN 101?
Patricia Ap
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar ContabilidadeEsta sim com o COSN 101
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1 , Consultor(a) ContabilidadeSendo assim, você dará entrada com o CST 00, creditando-se relativamente à alíquota mencionada no documento (NF-e ou CT-e) fiscal fiscal do emitente/prestador.
Patricia Ap
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Contabilidademuito obrigada.
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