gia sp

Uso o sistema e-contab, sou nova com o sistema e não tenho acesso ao suporte e estou com problemas para gerar a GIA, na hora de importar o arquivo pré-formatado para a GIA da inconsistência, aparece essa mensagem "Tabela 3, CR=10, Campo Imposto. Inconsistente, Posição 39. Linha n°7" . Alguém poderia me ajudar ?

Joyce,

Salvo engano se possível envie aqui uma cópia da linha 6, 7 e 8 do arquivo gerado, visto que apenas estas linhas não farão a exposição dos dados do seu cliente, pois este registro é um totalizador do CFOP e fica difícil dizer exatamente qual o erro apenas com base nas informações.

Porem posso adiantar o seguinte:

Verifique na linha 7 (contando de cima para baixo nas linhas do arquivo) qual o CFOP descrito (a partir da 3ª posição) da mesma e verifique se de fato este CFOP dá direito a crédito ou débito de imposto.

No exemplo abaixo o CFOP é o 1.208

Ola Gilnei, copia do arquivo

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Joyce,

O erro em questão não faz sentido visto que as linhas que me enviou estão corretas.

Se quiser enviar uma cópia do arquivo todo a partir da 3ª linha, pois são nas duas primeiras que estão as informações da empresa.

(a unica observação que tenho é quanto ao fato de haver crédito no CFOP 1.403 que de modo geral não deve existir, mais claro isso depende da atividade e outros fatores da empresa em questão e não vem ao caso)

Então acho que é no CFOP 1.403 mesmo que deve estar o erro, no caso se trata de um restaurante

copia do arquivo

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Joyce,

O erro está no CFOP 5.102 onde o valor do imposto (7.939,30) é o mesmo valor da do valor contábil (7.939,30) isso não deve ocorrer, visto que o valor do imposto nunca deve ser superior a 25% da base de calculo ou do valor contábil.

Muito obrigada pela ajuda Gilnei