Lançamento das Notas - Industrialização

Tenho um caso aqui de uma empresa que emite as notas como industrialização, em que usa o cod. 5124(industrialização) e o 5902(retorno da mercadoria) na mesma nota.

Porém, o contador aqui do escritrório veio me dizer agora que precisarei lançar tbm, na mesma nota, o cód. 5101. Que seria o valor da mercadoria aplicada(10% do total).

Acho até que faz sentido, mas nunca ouvi falar disso e sempre fiz com os 2 codigos apenas. O que vocês acham?

Grato

ola,

não se lança 5.101

lança 5.902 colunas outras ICMS E IPI

lança 5.924 colunas BC ICMS (insumos) , VL ICMS (insumos) e a diferença na coluna OUTRAS
lança IPI na coluna OUTRAS

Desculpe, esqueci de mencionar que a empresa é do Simples Nacional.

E o adquirente da mercadoria aplicada é o próprio industrializador e não seu cliente, a qual se refere esse codigo.

Alguém mais pode me ajudar?

ola amigo,

desculpa não posso te ajudar quanto a forma do lançamento no seu livro fiscal de saida, pois só enetendo um pouco de RPA Simples eu não sei.

porem o CFOP não esta relacionado exclusivamente ao Simples ou RPA e sim a Codigo Fiscal de Operação.

assim não se lança 5.101 pois isso seria uma venda, e o seu caso não é venda e sim insumos empregados na industrialização, lança na linha 5.124 e faz debito com o valor do insumo empregado e alicota do simples.

seria 5.101 se voce tivesse vendido o material ao seu cliente sem nenhuma relação com a industrialização, oque não é o caso.

Editado por José Renato Rodrigues em 6 de agosto de 2009 às 11:58:34

Olá José Renato,

Você ajudou muito sim, eu só não tinha entendido o 5924, mas agora vi que foi um erro de digitação.

Agora vou debater com o Contador aqui.

Grato

OK, eu tambem nem percebi que coloquei 5.924 ao inves de 5.124

até