Nathália
Iniciante DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalBom Dia. Faço a pouco tempo a área fiscal de uma empresa do ramo farmacêutica, compra e revenda de medicamentos, aparelhos, amostra grátis, entre outros para médicos, hospitais, pessoas físicas, etc... Essa empresa trabalha com o regime normal (LUCRO PRESUMIDO). Algumas das minha duvidas são, na Gia e no Sped os valores de substituição tributaria foram entregues zerados, o que isso acarreta?
Como eu sei na nota fiscal se a minha empresa esta creditando ou debitando a Substituição Tributaria?
Como faço para lançar esses valores na Gia e no Sped Fiscal?
Como é feito o calculo da Substituição Tributaria?
Como sei se a empresa que me enviou o item (minhas entradas) fez o debito ou o credito correto da Substituição?
É a primeira vez que pego uma empresa com S.T não sei direito como funciona.
Obrigada e tenham um ótimo dia!