Retençao IiSS

Vc pode me ajudar a calcular o DAS do simples nacional e o INSS conforme dados abaixo e anexo?
Faturei uma nota no valor de R$ 16194,47.
A empresa já descontou 2% do ISS - 323,89.
11% do INSS - 1781,39

O valor que recebi foi de R$ 14089,19.
Que valor lanço no DAS?

Ola Elton,



Lance o valor total R$ 16 194,47 e informar a retençao do ISS, para que o mesmo nao seja pago em duplicidade. Confira o Extrato do DAs, antes de efetuar o pagamento, pois o ISS devera estar em branco.

Em relaçao a retençao dos 11% de Inss - voce estara isento do pagamento da GPS . a nao ser que tenha empregados, pois a contribuiçao patronal esta inclusa no DAS.
espero ter ajudado.

[]s
Rosana