Remessa para Conserto MEI

Olá! Sou do RS, e preciso enviar uma impressora para conserto em SP via transportadora, já visualizei algumas coisas para fazer a nota fiscal avulsa no SEFAZ mas tenho dúvidas. Seria nota de saída, remessa para conserto, mas de resto tenho dúvidas, principalmente nos códigos de ICMS, IPI, vários fóruns informam leis de isenção mas todas são leis de SP ou SC... o valor da nota seria o valor da impressora e o transporte precisa constar na nota ou pode ser acrescentado depois? Agradeço muito se alguém puder ajudar.

Boa tarde, Graziela!

Aplica-se em relação às remessas interestaduais que destinem bens a conserto, a suspensão do ICMS nos termos do art. 55 do Livro I do RICMS/RS, desde que tais bens retornem à origem dentro do prazo de 180 dias (prorrogáveis pela Sefaz, a pedido do contribuinte).

Para documentar o trânsito dos bens destinados a conserto o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal para esse fim contendo as seguintes informações:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo

CFOP : 5.915 (Operações Internas).

6.915 (Operações Interestaduais).

CST :041

FUNDAMENTO LEGAL:

Operação interna: “ICMS diferido nos termos do item 1 da Seção I do Apêndice II do RICMS/RS.”

Operação interestadual: “ICMS suspenso nos termos do art. 55 do Livro III do RICMS/RS.”

Boa tarde Dirceu, muito, mas muito obrigada mesmo!!!

Boa tarde, Graziela!

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Aproveitando então... aqui no sistema, utilizei:
ICMS código 400 - simples nacional não tributada (ou seria outro?)
Origem 7 (adquiri o equipamento de empresa nacional que importa)
IPI deixei em branco
PIS e COFINS usei 07 - Isenta de Contribuição
não entendi o teu código CST 041... O que seria? Ele não aparece no sistema pra mim.
Está correto usar os códigos acima?

Bom dia,

Graziela, no sistema que uso o campo CST (Situação Tributária) fica bem para o final..

Mas assim, se não aparecer pra ti, na hora de imprimir a nota fiscal, a CST vai aparecer entre o NCM e o CFOP.. dai tem que ser 041..

Bom, agora fiquei em dúvida, aparece o CST na nota fiscal que é a junção do ICMS com a origem, então no meu caso ficou 7400, pois usei código 7 na origem (é uma impressora térmica japonesa que adquiri de uma empresa nacional) e 400 que uso como orientação da receita estadual por ser MEI. Está errado dessa forma? Preciso transportar isso essa semana, se por acaso alguém puder me responder... muito obrigada!