Emissão de NF de envio de material

Bom dia,

Trabalho em uma empresa que presta serviço de adequação de sistema de automação predial. Emitimos notas fiscais em alguns casos nos códigos 7.02, sendo que não havendo material envolvido no serviço apenas mão de obra, emitimos no 7.10 e em alguns casos no 14.01. Ha casos em que é necessária a troca de equipamentos para adequação do sistema. Minha duvida é, quando o serviço é faturado no código 7.02 o material é remetido ao cliente no código 5.949 ou 6.949 como "remessa de material para obra". E quando necessitarmos remeter material em pequena escala, cujo mesmo descaracterize uma empreitada (código 7.02). Qual deve seria a forma correta de darmos a saída do material de nosso estoque para o cliente, uma vez que muitos elaboram uma unica ordem de compra contemplando a adequação do sistema e não aceitem NF de Material como venda?

Agradeço desde já a atenção de todos.