Recuperar crédito de Icms

Bom dia, mês passado dei entrada em uma nota de matéria prima e o crédito não foi utilizado, consigo utilizá-lo esse mês? Dentro do SPED lançando um ajuste?? E qual é o código PR....??

Bom dia Tamara,

O crédito de ICMS se extingue após o prazo de cinco anos contados a partir do fato gerador (parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar nº 87/96; § 2º do artigo 23 do RICMS/PR).

Desta forma sugiro utilizar o código PR029999 para o ajuste referente o EFD ICMS/IPI. Para maiores detalhes acesse a tabela de ajustes:

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1578

Boa tarde,

Tentei enviar o sped com o final do código PR09999 porém a EFD ficou com situação irregular eles solicitam um ajuste especifico para o caso.

Não sei como proceder...

Prezada Tamara Molina Martins, os créditos extemporâneos devem ser lançados no código PR PR020218 - ICMS; Outros créditos, Crédito extemporâneo, conforme inciso I do § 5º do art. 23 do RICMS, conforme NPF 112/2008.