Emissão de NF.

Meu cliente tem uma transação assim:
Fatura - Cod. 5.922 c/ IPI
Remessa - Cod 5.116 c/ ICMS (entrega parcial)

Houve uma confusão na contagem dos itens já enviados e foi emitido mais uma nota fiscal com o dód 5.116, quando o correto seria 5.101.
Como eu faço para regularizar sendo que esses 10 itens não estão faturados e já estão no cliente?
Aguardo resposta o mais rápido possível.
Desde já agradeço.

Miriam

Mirian

Vamos começar pela tributação.

Foi aplicado corretamente, IPI na primeira e ICMS nas movimentações das mercadorias.

Agora você precisa verificar se a soma das mercadorias entregues pelo CFOP 5.116 fecha ou está por fechar com o valor da primeira nota CFOP 5.922.

Feito isso, se houve de fato uma emissão com erro de CFOP faça uma carta de correção informando o CFOP correto e emita nota fiscal complementar para o IPI (verificando o período de apuração)

Sds;.

@Oculto