Vanessa Cristina
Bronze DIVISÃO 3 , Assistente FiscalBoa tarde, Pessoal!
Alguém saberia me informar se a aba "Apuração ICMS ST - 11" na declaração Nova GIA é preenchida somente pelo Substituto, ou seja, indústria/importador quando há valores de ICMS-ST nas operações internas ou pelo Substituído também? Pois tenho um caso que a empresa é Lucro Real, comércio atacadista, que realizou compras internas com o imposto retido cfop 5401 quando ocorre a venda da a saída como CFOP 5405 passando a ser o Substituído na operação, porém o valor esta levando como crédito para a aba citada, estou em dúvida se esta correto levar ou não.
Aguardo e agradeço desde já!