Fabio Cunha
Iniciante DIVISÃO 5 , Contador(a)Bom dia!
Preciso calcular o ICMS ST de uma nota fiscal onde todos os produtos sao ST, mas tenho dois MVAs diferentes.
Qual MVA devo usar? Ou devo fazer duas guias?
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Fabio Cunha
Iniciante DIVISÃO 5 , Contador(a)Bom dia!
Preciso calcular o ICMS ST de uma nota fiscal onde todos os produtos sao ST, mas tenho dois MVAs diferentes.
Qual MVA devo usar? Ou devo fazer duas guias?
Jaderson
Bronze DIVISÃO 3 , Assistente TributárioBom dia Fábio,
Deve utilizar a MVA prevista para cada produto/NCM.
Haver duas MVAs na mesma nota não é problema, pois no .xml o cálculo da ST é feito produto a produto.
Quando a GNRE:
Se os produtos em questão estão no mesmo segmento da ST deve fazer uma GNRE com o total da ST referente a NF.
Se os produtos estão em segmentos distintos sugiro fazer GNREs separadas, visto que é necessário informar o tipo de produto na GNRE bem como o convênio/protocolo ao qual estabelece a responsabilidade por ST do produto.
Abraços.
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