Retenções

Bom dia !

Tenho uma empresa no lucro presumido Clinica odontológica e ela presta serviços para empresas de convenio odontológicos, a pergunta é:
A prestação de serviço durante o mês Junho foi no valor de R$ 10.000,00 a Nota Fiscal é emitida no valor de R$ 10.000,00 e quando e realizado o pagamento eles fazem retenção de imposto, se já foi retido impostos na fonte pagadora (São Paulo), como seria a declaração desta NF do prestador de serviços (Porto Alegre) porque esta havendo a bitributação.
Desde já agradeço.

Boa tarde José,

Precisa verificar no regulamento do ISS de Porto Alegre se exige algum cadastro de prestador para contribuintes fora deste município, pois em São Paulo temos o chamado "CPOM", àqueles que de outras localidades que não possuam cadastro recai ao destinatário a obrigação de reter o ISS, ainda que o mesmo já foi recolhido pelo prestador em seu domicílio tributário.