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Nota fiscal de devolução fora do prazo

monica barretos tarif

Monica Barretos Tarif

Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar Contabilidade
há 7 anos Segunda-Feira | 21 agosto 2017 | 16:32

Por favor, me ajudem com uma duvida:

Um de nossos clientes fez uma nota de devolução de produto no mês 06/2017 referente a uma nota emitida no mês 04/2017, porém não devolveu o produto ainda.
A empresa informou que , devido ao prazo, seria necessário dar entrada na nota novamente.

Como é feito isso?
CFOP/ tudo igual a anterior?

Uma vai sobrepor a outra?
E a questão do ICMS e IPI, será necessário destacar novamente?
o crédito como fica? devolve duas vezes?

SIDNEY ALEIXO

Sidney Aleixo

Prata DIVISÃO 5 , Consultor(a)
há 7 anos Sexta-Feira | 1 setembro 2017 | 15:36

Monica Barretos Tarif , boa tarde.

Sobre sua pergunta:

"Um de nossos clientes fez uma nota de devolução de produto no mês 06/2017 referente a uma nota emitida no mês 04/2017, porém não devolveu o produto ainda."

Este produto não será devolvido? Como justificar a devolução sem a parte física?


Qual o CFOP da sua nota de saída de 04/2017?

Quando ocorre a devolução, há um ação de anular a nota fiscal de saída, ou seja, a nota de entrada "zera" com a nota fiscal de saída.

Deve conter os dados da nota fiscal de saída, como por ex. DATA de Emissão, valor .

Há CFOP´s específicos para o CFOP na entrada


https://www.sitecontabil.com.br/tabelas/cfop/pag_um.html

http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=358

Aqui, todos nós aprendemos sempre um pouco mais!
Ruben Cunha

Ruben Cunha

Prata DIVISÃO 4 , Consultor(a) Tributário
há 7 anos Sexta-Feira | 1 setembro 2017 | 16:06

Boa Tarde ,

Quando uma mercadoria é remetida para outro estabelecimento sem tributação do ICMS e
o retorno não ocorre no prazo estabelecido, o fisco presume que se trata de uma
operação de venda e exige o ICMS correspondente acrescido de multa de 50%, além da
cobrança regular de juros.

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