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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Diferença de Aliquotas NF fora do estado

Celuta Patrocinia Lima de campos

Celuta Patrocinia Lima de Campos

Prata DIVISÃO 1
há 7 anos Terça-Feira | 22 agosto 2017 | 10:40

Bom dia a todos
Tenho um cliente e o mesmo comprou um veiculo no valor de R$ 95.292,46 e a nota fiscal é de outro estado.
A nota esta da seguinte forma:
CFOP 6403
Base de Calculo ICMS R$ 21.945,85 - Aliquota 12% - Valor ICMS R$ 2.633,50
Base de Calculo ICMS ST 95.292,46 Valor ICMS ST R$ 8.801,60

Minha duvida é a seguinte
TENHO QUE FAZER UMA GARE DA DIFERENÇA DE ALIQUOTAS REFERENTE AO ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA?


Lilian Beatriz

Lilian Beatriz

Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 7 anos Terça-Feira | 22 agosto 2017 | 10:42

Celuta Patrocinia Lima de Campos quando a mercadoria/produto tem ST não há recolhimento de diferencial.

º Bacharel em Ciências Contábeis CRC PR-071760/O-2
º Especialista em Contabilidade, Perícia e Auditoria.

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