
Celuta Patrocinia Lima de Campos
Prata DIVISÃO 1Bom dia a todos
Tenho um cliente e o mesmo comprou um veiculo no valor de R$ 95.292,46 e a nota fiscal é de outro estado.
A nota esta da seguinte forma:
CFOP 6403
Base de Calculo ICMS R$ 21.945,85 - Aliquota 12% - Valor ICMS R$ 2.633,50
Base de Calculo ICMS ST 95.292,46 Valor ICMS ST R$ 8.801,60
Minha duvida é a seguinte
TENHO QUE FAZER UMA GARE DA DIFERENÇA DE ALIQUOTAS REFERENTE AO ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA?