Aliquota Retida

Boa Tarde,

Meu cliente prestou serviço em outro município o ISS foi retido ,mas o tomador esta informando que temos que colocar outra alíquota para retenção.:
Prestador é do regime lucro presumido e o serviço no cod.7.02,o ISS é retido para outro município mas não posso alterar a alíquota que é fixa de 5% ,como faço? Pois o tomador esta repassando menor e disse que a alíquota do município é 1% ( ja vi a legislação de Macae e realmente é 1%).

Desde ja agradeço a ajuda!!

Rosimara Serafim de Azevedo

Se o serviço é devido ao município da prestação, então a tributação será de acordo com o referido municipio.

Mas e os 4% retidos que nao seram pagos ,como faço?

Rosimara Azevedo

Quem determina a Alíquota é o Município onde é devido a incidência.
Não importa a Alíquota do seu município.

tenho outra empresa aqui ,que esta pagou os 5% sendo que podia ser 1% ,vou preparar um processo de restituição.Sera que conseguimos receber a diferença?