
Diêgo Martins de Sousa
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia,
Amigos tenho aqui no escritório uma empresa LP, ela possui um beneficio fiscal que nas suas saídas a base de calcula é reduzida em 61,89% fazendo com que a alíquota de 18% (100%) seja equivalente a 7% ( 38,11).
pois bem nas entradas essa empresa usa os créditos de ICMS, que geralmente vem destacado na nota de entrada 12% interestadual ou 18 % operação interna.
minha duvida é quanto ao procedimento de estorno que deve ser feito nessa entrada 5% e 11%, sei que deve ser feita uma nota fiscal de estorno, mais como contabilizo ela e como fica o preenchimento na DAPI.
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