venda interestadual sem substituição tributaria empresa lucr

Bom dia

Desejo saber por gentileza se esta correto em uma venda interestadual venda para revendedora/ comercio sendo que emitente é do Paraná, regime do Lucro Presumido, ncm sem ST destinatário é do RJ o cst será 000 icms destacado em nf 12% cfop 6102?

è nesta operação devo pagar alguma guia GRPR, GNRE etc?

desde já agradeço atenção

Charlene

Boa tarde, Charlene!

Conforme sua descrição, não há que se falar em recolhimento antecipado, o ICMS sobre esta operação será por apuração (mensal).

Charlene Olá.


Qual seria o NCM da mercadoria?

Celli Gomes Ola

NCM: 95059000

Charlene Olá.

RJ - Lista de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária

Termo pesquisado: "9505"Item não localizado, significa que esse item não tem substituição tributaria.
Não deve pagar nenhuma guia de GRNE.

E proceder de acordo com a informação do nosso amigo Dirceu Pereira mencionou.

Charlene,
Bom dia!

Apenas para complementar a resposta dos nossos amigos, sugiro entrar em contato com o cliente antes da emissão, verificando se há algum recolhimento interno a ser realizado, pois ocorreu retenção de mercadoria na Bahia por falta de pagamento, mesmo a obrigação sendo do destinatário por falta de Protocolo.