EMISSÃO DE NF de SP para Minas com ST

Boa tarde,

Preciso de uma ajuda, tem uma empresa aqui da contabilidade que irá emitir NF de São Paulo para Minas Gerais.
A empresa de São Paulo é optante do simples nacionaL.
A NCM: 92.06.0000 IVA 62% e 39.20.62.99 IVA 29.68%.
Como devo fazer o cálculo, e a GNRE é emitida pelo estado de São Paulo ou de Minas.

Muito obrigado pela atenção.

Erick Santos da Silva,

Bom dia!

Você deverá fazer o calculo do IVA ajustado, através da formula:
[(1 + IVA ORIGINAL) x (1 - ALÍQUOTA INTERESTADUALl) / 1- (ALIQUOTA ENTRADA) -1].

De acordo com o CGSN, a aliquota a ser aplicada pelo Simples Nacional, deverá ser a Interna ou a Interestadual e nao mais 7% como era anteriormente.
Depois que voce fizer o calculo do ICMS através do IVA- ajustado, deverá ser feita a GNRE e recolhida, ( tudo isso se sua empresa for Industria vendendo para um comercio de MG), a responsabilidade pela emissao da guia e recolhimento é do sujeito passivo da Substituiçao ( substituto), sendo assim, a GNRE deverá ser recolhida no nome da Industria de SP.
É um assunto bem extenso, mas em tese é isso.
Entre no site da Confaz e baixe o programa da GNRE, a guia deverá ser emitida por lá,a UF favorecida será MG e o contribuinte será seu cliente daqui de SP!
Espero ter ajudado em alguma coisa...

Abraços,

Carol