Daniel Carneiro Gomes
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Prezados, boa tarde.
Eu tenho um cliente e este mesmo teve uma apuração de icms onde obteve saldo a pagar. Só que, no campo deduções, houve um abatimento referente ao FECP, onde o ICMS a recolher foi zerado.
Quando eu vou gerar o SPED ICMS, o mesmo me dá uma crítica onde eu preciso informar a guia a pagar de FECP que é o mesmo valor do crédito onde foi zerado o icms a recolher.
Eu li no manual de SPED que tem como corrigir manualmente e colocar o valor em débito especial.
A minha dúvida é: mesmo ajustando manualmente, eu ainda sou obrigado a recolher esta guia?