nota fiscal errada - CASO DIFICIL

necessita de uma ajuda

caso difÍcil
nÓs aqui na empresa, emitimos duas notas fiscais com cfop errado, era para ser cfop 5904 e 5415, mas na hora de emitir a nf foi feito no cfop 5102 e 5405, com isto, foi apurado o imposto do simples no final do mÊs, e este imposto foi pago.
como corrigir isto agora? tem como? alguÉm poderia me ajudar como corrigir isto, e reaver este imposto pago erroneamente?

Bom dia.

Você deverá uma nota de entrada de devolução com o CFOP 1.202 para tributada e 1.411 para Substituição com os mesmos valores. E na geração do próximo imposto você deverá retirar o valor dessas notas, e assim irá pagar um valor a menor.

Por exemplo:

A nota de 5.102 - 100,00
e a nota de 5.405 - 100,00

Referente ao mês de 09/2017 totalizando 200,00.

Então no mês 10/2017 você irá fazer as notas de devolução
1.202 - 100,00
1.411 - 100,00

E na receita do mês 10/2017 que era 1.000,00 você irá descontar os 200,00. Então paga imposto sobre os 800,00.

Espero ter ajudado.

Qualquer dúvida.

Att