R. Garcia
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeAmigos boa tarde
Tenho um cliente do Simples Nacional anexo IV.
Ele tem um cliente (tomador do serviço) que é um condomínio e portanto há a retenção do ISS
Prestador e Tomador são do mesmo município.
Quando há retenção eu devo informar em qual Seção e tabela será enquadrada essa receita, eu informei:
Seção III - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII e XV a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)
Tabela 1 – Com retenção ou substituição tributária do ISS
Estou correto?
Grande abraço e agradecendo de antemão a atenção dispensada!
Garcia