Procedimento de devolução incorreto.

Colegas, boa tarde!


Estou com a seguinte situação: Empresa Comercial (Com IE) compra regularmente de Fornecedor do Estado de SP.

E no exemplo: O fornecedor de SP, nesse mês, fez uma NF de entrada de devolução, referente a uma venda que ele tinha feito ao meu cliente lá em 2014.

No meu ponto de vista isso está TOTALMENTE ERRADO.

Pois meu cliente que tem IE, é quem deveria fazer a NF de devolução usando o CFOP 6202.

Mas o que acontece é que o fornecedor se deu a liberdade de fazer a NF de devolução por si só (peguei esse caso analisando os XMLs das notas). Ele usou o CFOP 2201 (e fez uma NF de Entrada “tipo 0”)

Meu entendimento seria informar isso como uma Ocorrência.

O que os colegas têm a dizer sobre isso? Também passam por isso? O que costumam fazer?


Obrigado mais uma vez,

Eu sugiro que seu cliente emita uma devolução extemporânea, aí fica fechada a operação pois o que o fornecedor fez está errado. Menciona a nota de origem de 2014 nas informações complementares e faça uma denúncia espontânea para afastar totalmente ou ao menos amenizar os efeitos de uma penalização, se por ventura ocorrer.

Legal Sandro!

Agradeço, vou analisar essa questão que você me sugeriu.

Saudações