Nadilene Oliveira
Iniciante DIVISÃO 2 , AnalistaBoa tarde.
Estou emitindo uma nota fiscal na versão 4.0 na base homologação com FCP e FCP ST, para o operação interna do RJ. A mesma foi rejeitada com mensagem: Rejeição 860 - Rejeicao: Valor do FCP informado difere de base de calculo * aliquota [nItem:1].
A nota fiscal foi emitida com CST 10. Na regra de validação da rejeição informa:
Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202 ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)* pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (*4)
Estava aplicando na VBCFCPST o (BC ICMS ST - BC ICMS) e depois aplicava o pFCPST, sem excluir o vFCP, como informa na regra.
Cfe Resolucão 6.556 de 14.01.2003 do RJ, a base do FCP ST será BC ICMS ST - BC ICMS.
Mas pela regra da SEFAZ eu ainda teria que excluir o valor do FCP.
Por favor, alguém pode me ajudar como seria a BCFCPST?