principios de lançamentos fiscais

Bom dia!

Em alguns meses anteriores ocorreu o seguinte:

Somos uma empresa de Sao Paulo RPA, Industria, fabricaçao de produtos para construçao civil, sujeito a ICMS ST. Temos Protocolo/icms com o estado de Minas Gerais.

Quando vendemos para Minas temos que incluir no total da nota o valor do ICMS ST. Mas nao foi o que ococrreu, as nossas vendas para Minas na nota o ICMS ST nao foi incluido junto com o total dela, foi consignado apenas em dados adicionais.

Eu sei que essas notas estao erradas, pois o ICMS ST deveria estar incluso no total da NF.

Quando fui contabilizar, eu lancei como valor contabil no sistema, o valor total da NF que estava destacado no documento em especie. Se eu lançasse no total da NF o valor incluso com a ST, o valor contabil iria ficar diferente do valor total da NF destacado no documento em especie.

Voces acham que fiz certo ter lançado o valor sem a inclusao do ICMS ST.?

Lembrando que agora ja arrumei no sistema, agora o valor total dessas vendas estao saindo com a inclusao do ICMS ST.

mas eu so gostaria de saber como eu lanço nesses meses anteriores.

Bom dia Lucas!

A contabilidade deve ser feita de acordo com as notas fiscais.
Se foi emitido errado, primeiro você precisa ver como vai fazer a correção na Secretaria da Fazenda, se vai ser na GIA ou tem outra forma de correção.
Quando definir esta correção, você à faz na Escrita Fiscal e na Contabilildade.

bom dia

ja consegui chegar numa conclusao.

vou fazer notas fiscais de complemento, assim sendo, ficara sanado esta questao.

obrigado pela ajuda e orientaçao

abraço

Lucas