Luis Cj
Bronze DIVISÃO 2 , Administrador(a)Boa noite,
Meus caros, estou com o seguinte problema, uma empresa do Estado do ES teve no período um crédito de ICMS de 5,00 porém existe um diferencial de alíquota de 500,00 referente a compra de mercadorias de uso e consumo, fiz uma consulta e fui informando que o crédito do período não impede de abater no diferencial de alíquota, agora vamos ao problema.
Dentro do Registro C197 / D197 já consta o diferencial, no registro E110 informei o valor de R$: 495,00 que seria (500,00 - 5,00) também informando no Registro E116, porem ao validar o erro diz que o valor que deve ser registrado tem que ser o mesmo informado nos campos c197 / d197, ou seja, 500,00 sendo assim não vou está aproveitando o crédito do período.
RESUMINDO:
Tenho um diferencial de alíquota registrado que não deixa eu usar o crédito do período. O que não estou sabendo fazer ?
Peço a colaboração.
Abrs