CFOP devolução de Consumidor Final

Boa tarde.

Minha empresa fez uma venda e utilizou CFOP incorreto (6.101.02 - para consumidor final), com o IPI incluso na base de cálculo do ICMS. Preciso fazer uma nota de entrada (devolução) para anular a operação, pois o cliente nao é consumidor final. O CFOP 2.201 nao inclui o IPI na base de calculo do ICMS, como faço para acertar isso, e o ipi ir para base de calculo? OU é errado?

Grata

Boa tarde!

O IPI vai destacado no campo de Informações Complementares para vc aproveitar crédito na entrada.
O ICMS vai destacado em campo próprio.

Abç!

Julio, o ICMS esta em campo próprio, o problema é que na base de calculo do icms e o valor icms nao considera o valor do IPI, (que na venda é incluso na base de calculo).

Por exemplo:

Venda
BASE de Cálculo: 40333,82
ICMS: 4840,04
IPI: 17929,33

Entrada/devolução
BASE de Cálculo: 38604,49
ICMS: 4632,54
IPI: 17929,33

Vanessa,
Na vdd o não é que no CFOP 2.201 nao vai o IPI na BC do icms, isso é parametrização de sistema.

Vc consegue normalmente incluir o IPI só pedir pro TI do sistema te orientar.