Livro de Entrada

Boa tarde,

Gostaria de parabenizar a todos que colaboram com este forum, "perdem" seu tempo para ajudar o próximo, isso é de grande valor.

Bom não sou contador e nem auxiliar de contabilidade ou fiscal, mas sou técnico de suporte de sistema, e no meu sistema tem alguns informações fiscais; Estou com uma dúvida quanto ao Livro de Entrada (livro fisico), como devo informar nota com substituição tributária, a nota tem Base de Icms Próprio e icms Subs. Trib, porem a minha dúvida é de como deve sair no livro, eu imprimo a Base de do ICMS da operação própria. Assim a nota tem o VL. CONT. = R$6.282,88, a minha BS. ICMS PROP. = R$5.910,52, VL. ICMS PROP. = R$ 1.063,89, BS. ICMS SUBST. = R$ 7.979,20, VL. ICMS SUBST.= R$372,36 ; Meu CFOP é 1401.

Então atualmente no meu livro sai VL. CONT. = R$6.282,88, ALIQ. = 18%, VALOR = R$ 372,36 e ISENTAS R$ 5.910,52, e então não sei se está correto !

Atenciosamente
Elias

Elias,

Bom dia,

A informaçao sobre a Substituiçao no Livro de entradas deve ser da seguinte forma:
Notas provenientes de outro Estado sem protocolo firmado:

Valor Contabil ( valor total da nota= Produtos + despesas acessorias+ IPI + Valor ICMS ST)
Outras de ICMS= Valor total do produto + frete+ outras despesas acessorias)
Valor do ICMS ST e Base de Calculo de ICMS ST deverá estar conforme a nota.
E observaçoes deverá constar o valor do ICMS ST recolhido antecipadamente.

Notas de dentro de SP:
Se a empresa é comercio, apenas valor contabil e outras de ICMS deverá ser preenchido com o valor total da Nota.

Att.

Caroline