Alex Mendonça
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa Tarde !!!
Tenho uma empresa optante pelo Simples Nacional situada no estado MG e fiz uma venda para uma PF (produtor Rural c/ins.Estadual) para o estado TO.
O transporte (envio da mercadoria)será enviado através de uma Pessoa AUTÔNOMA .
Até onde sei o recolhimento do ICMS sobre o transporte é devido a MG ,onde está iniciando a prestação de serviço.
Gostaria de saber como faço para gerar a GUIA do ICMS????
Alíquota interestadual é 7 %
E alíquota interna de MG é 18%
O preço da nota fiscal é de R$ 13.750,00
Como faço o calculo do ICMS TRANSPORTE e quais são os códigos fiscais que devo utilizar???? Devo fazer uma DAE ou GNRE???
Fico no aguardo.
