Desenquadrou so no estado, e agora ?

minha empresa ultrapassou 3.600.000,00 em 2017, e teríamos que entrar em 2.017 ja destacando icms nas notas fiscais, porem não fizemos isso. Começamos a destacar do dia 20 em diante, como fazer para acertar aquelas notas antes do dia 20 que não foram destacadas icms, alguem sabe como regularizar isso ??i

Prezado Rubens Domingos Ferranti,
Para as notas fiscais que não há o destaque do ICMS, deve sobre cada uma das NF emitir uma NF de complemento de ICMS, com isso as notas fiscais ficam de forma correta.

AH, seriam aquelas com CFOP 5.111 ??? Mas outra coisa também é que não vai ser possível fazer isso dentro do mesmo més..... será que isso é problema ????

Prezado Rubens Domingos Ferranti,
O CFOP para nota fiscal de complemento é o mesmo CFOP da NF original, não tem um CFOP especifico.
Pode sim se feito no mês seguinte, porém, se já passou o prazo de pagamento do ICMS terá que pagar juros e multa.

Mas vai tudo para apuração ?? não é??? pode ocorrer que tenha saldo credor, devido ao inicio da tributação de ICMS por fora, creio que podemos nos apropriar tbm do credito do saldo em estoque......concorda ???

Os valores de multa e juros não podem ser compensados com saldo credor, por entrar na apuração, mas os juros e multa devem ser pagos.
E sim, pode se creditar do ICMS que se encontra nas mercadorias em estoque.

muito obrigado pela sua ajuda.....................ajudou bastante...