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Michelle Andrade
Bronze DIVISÃO 1 , Auxiliar Contabilidade Olá,
Tenho um cliente que o CNAE principal dele é 1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, ele emitiu a nota fiscal com o NCM 42023200, ele utiliza o CFOP 5401 , calculou o ICMS com 18%(alíquota interna Ceara) e ele precisa destaca o ICMS ST, como calcular esse imposto ST?
Desde já agradeço.
Jose Flavio da Silva
Ouro DIVISÃO 3 , AtendenteEsse cliente seu e tal produto estão enquadrados no artigo 1º, Decreto nº 28.326/2006/Ceará.
O cálculo é simples. Sobre o valor da mercadoria coloca todas as despesas (frete se for o caso, etc), agregar 55%.
Aplique a alíquota interna de 18% e deduza o ICMS da operação própria. Pronto, somente isso!
Ver artigos 2º, 3º e 4º, Decreto 28.326/2006.
Os prazos para recolhimento estão no artigo 5º.
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