Michelle
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeCliente Simples Nacional
O Cliente comprou de fornecedor da Bahia. Nota da Bahia destinatário MEU CLIENTE
Natureza da Operação: Venda de produção
CFOP 6105
Valor Total dos Produtos 1.535,69
Valor total da Nota: 1.674,28
IPI 138,59
Mais um detalhe essa nota da Bahia em Dados adicionais colocou ICMS ST R$ 1472,80 ICMS ST R$ 124,64. Enviou boleto desse ICMS que o cliente pagou.
Transportadora de São Paulo emitiu outra nota relacionando todos os produtos da nota da Bahia destinatário MEU CLIENTE com destaque de ICMS
Natureza da Operação: Remessa para conta e Ordem Terceiros
CFOP 5949
Valor Total dos Produtos 1.535,69
Valor Total das Notas 1.535,69
Valor do ICMS 276,42
Está certo esse procedimento?
Tenho que lançar as duas notas no livro de entrada? Qual a forma correta?
Tenho que recolher o diferencial de alíquota referente à nota da Bahia?
Desde já agradeço muito a atenção