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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Nota de Entrada Lançamento

Michelle

Michelle

Prata DIVISÃO 1 , Técnico Contabilidade
há 15 anos Sexta-Feira | 18 setembro 2009 | 08:42

Cliente Simples Nacional

O Cliente comprou de fornecedor da Bahia. Nota da Bahia destinatário MEU CLIENTE

Natureza da Operação: Venda de produção
CFOP 6105
Valor Total dos Produtos 1.535,69
Valor total da Nota: 1.674,28
IPI 138,59

Mais um detalhe essa nota da Bahia em Dados adicionais colocou ICMS ST R$ 1472,80 ICMS ST R$ 124,64. Enviou boleto desse ICMS que o cliente pagou.

Transportadora de São Paulo emitiu outra nota relacionando todos os produtos da nota da Bahia destinatário MEU CLIENTE com destaque de ICMS

Natureza da Operação: Remessa para conta e Ordem Terceiros
CFOP 5949
Valor Total dos Produtos 1.535,69
Valor Total das Notas 1.535,69
Valor do ICMS 276,42

Está certo esse procedimento?
Tenho que lançar as duas notas no livro de entrada? Qual a forma correta?
Tenho que recolher o diferencial de alíquota referente à nota da Bahia?

Desde já agradeço muito a atenção

Edimar Zambianco

Edimar Zambianco

Prata DIVISÃO 3 , Consultor(a)
há 15 anos Sexta-Feira | 18 setembro 2009 | 14:14

Nossa, que complicaçao!
eu entendo que a transportadora nao deveria dar a entrada das mercadorias!
só emitir um conhecimento de transporte!
se nao seu cliente vai pagar duas vezes isso!
o diferencial de aliquota neste caso foi paga quando seu cliente pagou a guia icms st ok
abraços

[email protected]
15 81015365

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